自2025年8月以来，财务处按照学校统一部署，持续推进内部控制建设与完善工作，并于2026年5月20日顺利完成项目验收。经过多轮征求意见、修订校对和组织研讨，最终形成《山东交通学院内部控制管理手册》《山东交通学院内部控制流程手册》《山东交通学院内部控制风险评估报告》三项核心成果。

一、广泛征求意见，反复优化完善

2025年9月、11月及2026年1月，财务处通过办公网先后三次向相关部门及领导发送内控成果材料，累计收集修订建议数十条。结合反馈意见，项目组对流程设计、风险点描述等进行了多轮逐条修改，确保内控体系贴合学校实际、具备可操作性。

二、落实上级新规，及时对标调整

2025年12月，山东省教育厅印发《山东省高等学校内部控制指南（2025版）》。财务处第一时间对照新指南，组织人员对三项成果进行全文修订，并开展多轮交叉校对，确保与最新政策要求完全一致。

三、做好验收准备，规范成果呈现

2026年3月至5月，项目组集中开展验收前期准备，完成材料整理、成果再校对、打印格式统一及封面设计等工作。最终定稿的三项成果已印制为规范文本，作为学校内控建设的标志性文件。

四、顺利通过验收，建立长效机制

2026年5月20日，财务处组织专家召开内控建设验收会。与会专家一致认为，我校内控体系结构完整、流程清晰、风险覆盖全面，符合高校内部控制规范要求。下一步，财务处将配合学校出台内控建设实施意见，推动内控要求嵌入各业务环节，并依托财务处新网站、公众号持续发布内控工作动态。

                                        财务处

2026年5月20日