各单位（部门）：

为加强我校预算绩效运行监控管理，提高预算执行效率和资金使用效益，按照全面实施预算绩效管理要求以及《山东省省级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》（鲁财绩〔2024〕6号）有关规定和山东省财政厅《关于开展省级预算绩效运行监控工作的通知》要求，现就做好2025年度绩效运行监控工作通知如下：

一、监控范围

列入省级支出的预算资金，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

二、组织实施

各相关单位（部门）按照要求，集中对1-8月份预算执行情况和绩效目标实现程度开展一次绩效运行监控分析，对预算执行率不高、绩效目标完成率低或出现偏离的项目，及时查找问题、分析原因、研究解决，并对全年预算执行及绩效目标完成情况进行预测，预计不能完成的项目要及时调整预算和绩效目标，切实提高预算执行率和资金使用效益。

三、报送要求

1. 各相关单位（部门）要及时分析项目绩效目标完成及年终预计实现情况，填写《项目支出绩效目标执行监控表》（附件1）。各单位（部门）需要填报的内容包括：一是“财政拨款”和“其他资金”的1-8月份执行数、1-8月份执行率和全年预计执行数；二是“绩效目标”的1-8月份完成情况、全年预计完成情况、偏差原因分析、完成目标可能性；三是对于1-8月份预算执行进度未达时间进度40%和60%的红、黄灯预警项目，需要填写监控预警原因分析。

2. 各相关单位（部门）及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，形成本单位（部门）的绩效运行监控报告（附件2）；

3. 各相关单位（部门）通过绩效监控信息深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正，并填写《绩效运行监控结果应用情况表》（附件3）。

填写好的表格和报告，应于9月6日前通过办公网发送至财务处王平名下。

四、结果审核

各相关单位（部门）要高度重视绩效运行监控工作，认真组织实施，按时报送结果，确保取得实效。省财政厅将对监控情况进行审核，审核结果作为预算安排的重要依据，并纳入有关考核。同时，财政厅将选择部分重大政策和项目，开展财政重点监控，进一步提升预算绩效管理水平。

财务处联系人：王平，电话：80687059。

                            财务处

                          2025年9月1日